一、項目概況

該獨角獸企業(yè)組建于2014年5月，隸屬創(chuàng)新型高新科技企業(yè)，符合國家重點產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)與支持，目前擁有三大工廠,2017年產(chǎn)值1.24億，上繳利稅1500余萬元，年增長率300%，擬于2018年躋身新三板創(chuàng)新層、2019年實現(xiàn)百億市值、2020年登陸主板進軍千億市值，成為細分領(lǐng)域中的獨角獸。

1、基本情況

創(chuàng)始團隊歷時10多年、耗資1億多實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)。

2、行業(yè)屬性

生態(tài)治理、環(huán)境保護行業(yè)、國家循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保類項目。

3、技術(shù)概覽

多項發(fā)明專利，首創(chuàng)技術(shù)，難以復(fù)制的循環(huán)工藝，確保技術(shù)獨有性且技術(shù)團隊穩(wěn)定。

4、成長空間

2017年產(chǎn)能進入爆發(fā)期，總部經(jīng)濟等政策紅利頗豐。政府扶持，稅收優(yōu)惠。

二、2017年業(yè)績概況

2017年年產(chǎn)值12400萬元。 其中第一季度占比19%為2466萬元；第二季度占比20%為2580萬元；第三季度占比28%為3492萬元；第四季度占比33%為3862萬元。利潤達到了3100萬元，為國家稅收貢獻了1500萬元。

三、2018年1季度業(yè)績概況

實現(xiàn)產(chǎn)值4850萬元，上繳稅收442萬元

四、2018年財務(wù)預(yù)測

企業(yè)年銷售額將超過5億元人民幣，凈利潤超過8千萬元人民幣

五、待開業(yè)工廠概況

位于貴州省六盤水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)，總投資3500余萬元，開業(yè)在即，預(yù)計年產(chǎn)值8000余萬元，實現(xiàn)年利潤2500余萬元

六、2018年新建工廠概況

   擬于4-5月在貴州省畢節(jié)市織金縣投資3000-4000萬元建設(shè)新工廠，預(yù)計年產(chǎn)值8000余萬元，實現(xiàn)年利潤2500余萬元

擬于7-8月在云南省昭通市昭陽區(qū)投資3000-4000萬元建設(shè)新工廠，預(yù)計年產(chǎn)值8000余萬元，實現(xiàn)年利潤2500余萬元

  擬于10-11月在貴州省六盤水市水城縣老鷹山投資5000-6000萬元建設(shè)新工廠，預(yù)計年產(chǎn)值12000余萬元，實現(xiàn)年利潤3500余萬元

七、2018年工作重點

2月：召開股東會，決定公司擬整體變更為股份公司等事項

4月：辦理股份公司設(shè)立的工商變更登記工作

6月：辦理完稅務(wù)、資產(chǎn)、資質(zhì)等名稱變更手續(xù)

7月：券商出具《公開轉(zhuǎn)讓說明書》（初稿）

10月：完成股票初始登記、正式掛牌交易、舉行掛牌儀式

八、未來規(guī)劃

2018年—股份制改造成功，成為新三板創(chuàng)新層卓越企業(yè)，榮獲高新技術(shù)企業(yè)稱號。

2019年—規(guī)模布局，成為云貴片區(qū)行業(yè)翹楚，知名投行躋身而入，打造百億市值，組建國家再生資源開發(fā)示范基地。

2020年—轉(zhuǎn)板主板，市值突破五百億，成為行業(yè)標(biāo)兵，提升榜樣能量，講好中國故事組建院士工作站。

2022年—實現(xiàn)千億市值企業(yè)，成為全球同行業(yè)市值最高的企業(yè)。

九、投資方式

1、 融資建廠：投資人投資母公司，共享增值。

2、 合資建廠：投資人投資子公司，公司負責(zé)技術(shù)及運營，

共享利潤。

3、投資人組建合伙企業(yè)，打包進入母體公司。

十、投資優(yōu)勢

 實際控制人對賭承諾，確保投資人退出靈活安全有序。

十一、路演時間

2018年3月29日14:30

十二、路演地點

報名初審?fù)ㄟ^后另行通知

十三、考察時間

2018年3月30日全天