課程大綱

模塊一 企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與IPO環(huán)境分析

1、最新監(jiān)管、新股發(fā)行政策解讀

 2、國內(nèi)企業(yè)上市與現(xiàn)行主板創(chuàng)業(yè)板的現(xiàn)狀與趨勢分析

 3、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略定位及頂層設(shè)計

 4、企業(yè)上市路徑的選擇與企業(yè)價值再造

模塊二：資本市場與企業(yè)融資渠道

 1、宏觀經(jīng)濟形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀

2、國內(nèi)外資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢的比較與選擇

3、多層次資本市場概論與各層次資本市場上市條件

4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實施及企業(yè)上市融資

5、中國企業(yè)融資模式與融資方式的分析與選擇

6、IPO市場的制度性及投資機會的財富空間

模塊三：公司治理與上市前改制及并購重組

1、公司治理實務(wù)（三會運作及管理內(nèi)部管控制度優(yōu)化、

上市前整體規(guī)劃）

2、企業(yè)改制重組的主要工作及上市輔導(dǎo)

3、IPO項目準(zhǔn)備與管理及盡調(diào)實務(wù)

4、企業(yè)上市前股改實務(wù)與案例分析

5、重大資產(chǎn)重組戰(zhàn)略分析及重組應(yīng)注意問題

6、IPO估值體系的建立及及完善

7、企業(yè)并購重組交易方案設(shè)計與案例分析  

模塊四：企業(yè)上市實務(wù)與IPO審核重點及步驟

 1、企業(yè)上市的條件、程序、時間周期與成本分析

2、企業(yè)上市籌劃、操作流程及案例分析

3、企業(yè)上市盡職調(diào)查內(nèi)容

4、IPO相關(guān)政策規(guī)定與制度安排

5、IPO審核重點及步驟 （案例分析）

模塊五：企業(yè)上市的財稅處理及風(fēng)險應(yīng)對

 1、企業(yè)上市各階段主要財務(wù)工作及上市前財務(wù)處理技巧

2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財稅問題規(guī)劃

3、上市前主要財務(wù)指標(biāo)分析及財務(wù)自查與財務(wù)調(diào)整

4、企業(yè)上市財務(wù)原因被否典型案例分析

6、股權(quán)融資及上市主體資格獨立性與規(guī)范運營法律問題

7、企業(yè)上市審核理念與流程及發(fā)審委重點關(guān)注法律問題

8、企業(yè)上市監(jiān)管重點及法律問題規(guī)避

9、企業(yè)因法律原因被否典型案例分析

10.哪些稅務(wù)風(fēng)險會成為企業(yè)IPO攔路虎？

11.企業(yè)因為稅務(wù)問題IPO被否案例

12.擬上市企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險如何應(yīng)對

培訓(xùn)方式：老師精講+課后30分鐘咨詢答疑

時間：1天（6小時）