香港朝代國際·年年紅裝飾運營成本內(nèi)控及薪酬制度執(zhí)行方案 一個家裝企業(yè)的運營成本、企業(yè)的薪酬制度，是家裝企業(yè)管理水平的重要標志。讓家裝企業(yè)更有條理的運營，讓企業(yè)能更好的吸引人才、留住人才、激勵人才。更能體現(xiàn)整個企業(yè)發(fā)展目標的計劃性、統(tǒng)籌性和落實性。 各部門運營成本內(nèi)控及薪酬制度 一、 市場部 A、 部門薪酬激勵模板以每個月業(yè)務(wù)產(chǎn)值進行安排： 職稱 底薪 績效 10萬以下產(chǎn)值 10—20萬產(chǎn)值 20—30萬產(chǎn)值 30萬以上產(chǎn)值 中級家裝顧問 600 200 產(chǎn)值×2.3％ 產(chǎn)值×2.5％ 產(chǎn)值×2.7％ 產(chǎn)值×3％ 高級家裝顧問 800 200 產(chǎn)值×2.5％ 產(chǎn)值×2.7％ 產(chǎn)值×3.0％ 產(chǎn)值×3.2％ 部門主管 1200 300 產(chǎn)值×2.7％ 產(chǎn)值×3.0％ 產(chǎn)值×3.2％ 產(chǎn)值×3.5％ 提取時間 簽單后 年終提取 提取比例 70％ 30％ 1、 市場業(yè)務(wù)提點是按照每個工程的基礎(chǔ)裝修部分產(chǎn)值進行提取。 2、 每月總產(chǎn)值提點：月業(yè)務(wù)產(chǎn)值×該提取的提點=月產(chǎn)值提點 3、 提取比例和時間、是按照月產(chǎn)值提點分解后進行提取。 4、 提取程序：起先由各部門主管每月月終報到總經(jīng)辦，然后由總經(jīng)辦報到財務(wù)部統(tǒng)一核算，最終下個月15號由財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放。 B、 人員配置及成本分析（按月份計） 中級家裝顧問2名 績效工資800元 共1600元 中級家裝顧問1名 績效工資1000元 共1000元 部門主管1名 績效工資1500元 共1500元 C、部門小計績效工資4100元產(chǎn)值提點3.0％ 二、 設(shè)計部 A、 部門薪酬激勵模板以每個月簽單產(chǎn)值進行安排： 職稱 底薪 績效 10萬以下產(chǎn)值 10—20萬產(chǎn)值 20—30萬產(chǎn)值 30萬以上產(chǎn)值 助理設(shè)計師 600 200 產(chǎn)值×2.0％ 產(chǎn)值×2.2％ 產(chǎn)值×2.5％ 產(chǎn)值×2.8％ 初級設(shè)計師 800 200 產(chǎn)值×2.2％ 產(chǎn)值×2.5％ 產(chǎn)值×2.8％ 產(chǎn)值×3.0％ 中級（主任） 1200 300 產(chǎn)值×2.5％ 產(chǎn)值×2.8％ 產(chǎn)值×3.0％ 產(chǎn)值×3.5％ 高級（主管） 1500 500 產(chǎn)值×2.8％ 產(chǎn)值×3.0％ 產(chǎn)值×3.5％ 產(chǎn)值×4.0％ 客戶經(jīng)理 1200 300 簽單總產(chǎn)值×0.3％ 提取時間 出平面圖提取 出效果圖提取 出施工圖提取 施工跟單提取 年終提取 提取比例 5％ 10％ 35％ 35％ 15％ 1、 設(shè)計簽單提點是按照每個工程的基礎(chǔ)裝修部分產(chǎn)值進行提取。 2、 每月總產(chǎn)值提點：月簽單產(chǎn)值×該提取的提點=月產(chǎn)值提點。 3、 提取比例和時間、是按照月產(chǎn)值提點分解后進行提取。 4、 提取程序：起先由各部門主管每月月終報到總經(jīng)辦，然后由總經(jīng)辦報到財務(wù)部統(tǒng)一核算，最終下個月15號由財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放。 B、 人員配置及成本分析（按月份計） 助理設(shè)計師2名 績效工資800元 共1600元 主任設(shè)計師2名 績效工資1500元 共3000元 高級設(shè)計師2名 績效工資2000元 共4000元 客戶經(jīng)理1名（兼軟裝設(shè)計師） 績效工資1500元 共1500元 C、 部門小計績效工資10100元產(chǎn)值提點3.5％ 三、 工程部 A、部門薪酬激勵模板以每個月施工產(chǎn)值進行統(tǒng)一安排：(基礎(chǔ)裝修產(chǎn)值) 職稱 底薪 績效 10萬以下產(chǎn)值 10—20萬產(chǎn)值 20—30萬產(chǎn)值 30萬以上產(chǎn)值 質(zhì)檢 1200 300 產(chǎn)值×0.7％ 產(chǎn)值×0.6％ 產(chǎn)值×0.5％ 產(chǎn)值×0.4％ 質(zhì)檢主管 1500 300 產(chǎn)值×0.8％ 產(chǎn)值×0.7％ 產(chǎn)值×0.6％ 產(chǎn)值×0.5％ 工程部經(jīng)理 2500 500 產(chǎn)值×1％ 產(chǎn)值×0.8％ 產(chǎn)值×0.7％ 產(chǎn)值×0.6％ 預(yù)算專員 1800 200 產(chǎn)值×0.3％ 提取時間 瓦工完工后提取 竣工后提取 年終提取 提取比例 40％ 40％ 20％ 1、 市場業(yè)務(wù)提點是按照每個工程的基礎(chǔ)裝修部分產(chǎn)值進行提取。 2、 每月總產(chǎn)值提點：月總產(chǎn)值×該提取的提點=月產(chǎn)值提點 3、 提取比例和時間、是按照月產(chǎn)值提點分解后進行提取。 4、 提取程序：起先由各部門主管每月月終報到總經(jīng)辦，然后由總經(jīng)辦報到財務(wù)部統(tǒng)一核算，最終下個月15號由財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放。 人員配置及成本分析（按月份計） 經(jīng)理1名績效工資3000元 共3000元 質(zhì)檢主管1名績效工資1800元 共1800元 質(zhì)檢1名績效工資1500元 共1500元 材料專員1名 績效工資2500元 共2500元 材料助理1名 績效工資1500元 共1500元 預(yù)算專員1名 績效工資2000元 共2000元 C、部門小計績效工資12300元產(chǎn)值提點2.5％ 四、 財務(wù)部人員配置及成本分析（按月份計） 會計1名 績效工資1500元 共1500元 出納1名 績效工資1200元 共1200元 績效工資2700元 五、 總經(jīng)辦 A、 人員配置及成本分析（按月份計） 人力行政專員1名（兼前臺文員） 績效工資1800元 共1800元 副總經(jīng)理1名 績效工資3800元 共3800元 總經(jīng)理1名 績效工資4000元 共4000元 B、 部門小計績效工資9600元產(chǎn)值提點1％ 六、 各部門員工運營成本內(nèi)控總計員工每月績效工資總計38800元員工提點總計9—9.5％ 運營成本零星支出（按年計） 一、 公司店面租金100000元 二、 公司店面裝修折舊費50000元 三、 物業(yè)水電費12000元 四、 辦公設(shè)備費用18000元 五、 安保費用12000元 六、 通信費用9600元 七、 交通工具維護費24000元（包括：燃油費） 八、 品牌推廣維護費72000元 九、 領(lǐng)導(dǎo)公關(guān)費用30000元（包括：差旅費） 十、 員工住宿費15000元 十一、設(shè)計效果圖補貼30000元(按15000000產(chǎn)值計) 運營成本零星支出總計：342600元 公司運營成本年內(nèi)控一、 各部門員工運營成本內(nèi)控員工月績效工資總計38800×12月=465600元 二、運營成本零星支出總計： 公司店面租金100000元 公司裝修折舊費50000元 物業(yè)水電費12000元 辦公設(shè)備費用18000元 安保費用12000元 通信費用9600元 交通工具維護費24000元（包括：燃油費） 品牌推廣維護費72000元 領(lǐng)導(dǎo)公關(guān)費用30000元（包括：差旅費） 員工住宿費15000元 設(shè)計效果圖補貼30000元(按15000000產(chǎn)值計) 運營成本零星支出總計：342600元二、 公司運營成本總計:808200元 公司運營成本分析 按照現(xiàn)在工程報價公司只可以抽取25％--28％點、其中各部門員工總提點就要提9.5％點，我們要確保公司18％--20％個點的贏利、如果收取管理費的是可以的。按照18％計，808200元的運營總成本需要4490000元的基礎(chǔ)裝修簽單產(chǎn)值完成，我們要做到15600000元的基礎(chǔ)裝修簽單產(chǎn)值才可以確保公司有2000000元的贏利!