第1條 目的
為了明確計算機信息系統(tǒng)相關(guān)部門及崗位的職責(zé)、權(quán)限,確保計算機信息系統(tǒng)管理不相容崗位相互分離、相互制約和監(jiān)督,特制定本制度。
第2條 范圍
計算機信息系統(tǒng)管理的崗位一般包括:系統(tǒng)分析、編程、測試、程序管理、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)控制和終端操作。
第3條 不相容崗位
1.系統(tǒng)開發(fā)和變更過程中不相容崗位一般應(yīng)包括:開發(fā)立項、審批、編程、測試。
2.系統(tǒng)訪問過程中不相容崗位一般應(yīng)包括:申請、審批、操作、監(jiān)控。
第2章 崗位責(zé)任
第4條 董事會
董事會的主要職責(zé)包括:
1.審議計算機信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃;
2.審議重要信息系統(tǒng)政策;
3.審議重大信息系統(tǒng)立項申請。
第5條 總經(jīng)理
總經(jīng)理的主要職責(zé)包括:
1.審核計算機信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃;
2.審核重要信息系統(tǒng)政策;
3.審批一般信息系統(tǒng)政策;
4.審核和審批信息系統(tǒng)立項申請。
第6條 信息總監(jiān)
信息總監(jiān)的主要職責(zé)包括:
1.制定公司信息管理戰(zhàn)略規(guī)劃,報總經(jīng)理和董事會審批;
2.審核信息系統(tǒng)立項申請;
3.組織進行信息系統(tǒng)的開發(fā);
4.組織人員對信息系統(tǒng)的開發(fā)結(jié)果進行測試;
5.推廣并不斷完善公司信息化系統(tǒng),推進公司信息化管理步伐;
6.引進或組織開發(fā)公司信息化管理系統(tǒng),實現(xiàn)辦公自動化;
7.推動信息系統(tǒng)的建設(shè)與維護,保證公司內(nèi)無紙化辦公。
第7條 信息部經(jīng)理
信息部經(jīng)理的主要職責(zé)包括:
1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃編制部門發(fā)展規(guī)劃及工作計劃,上報領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施;
2.主持信息管理軟件平臺的開發(fā)、應(yīng)用、監(jiān)督和管理;
3.負責(zé)制定公司網(wǎng)絡(luò)、計算機管理的各項規(guī)章制度,上報領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹實施;
4.監(jiān)督、檢查制度的執(zhí)行情況,適時修訂、完善各項制度;
5.組織進行信息系統(tǒng)項目的立項申請工作;
6.進行信息系統(tǒng)的分析和開發(fā);
7.組織人員進行信息系統(tǒng)開發(fā)編程工作;
8.協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門,安排人員進行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持,對安裝調(diào)試中出現(xiàn)的各種問題提出處理意見,并協(xié)助其妥善解決;
9.及時編制系統(tǒng)幫助手冊,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時下發(fā)到相關(guān)部門;
10.信息化系統(tǒng)在使用過程中,安排人員為各職能部門和子公司提供技術(shù)指導(dǎo),促進系統(tǒng)操作技術(shù)的有效運用;
11.全面掌握各種交換機設(shè)備和服務(wù)器的安裝、配制技術(shù),管理交換機設(shè)備和服務(wù)器密碼,處理各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的突發(fā)故障;
12.進行程序管理和數(shù)據(jù)庫管理以及數(shù)據(jù)控制。
第8條 信息部主管
信息部主管的主要職責(zé)包括:
1.參與編制部門發(fā)展規(guī)劃及工作計劃;
2.參與信息系統(tǒng)立項申請工作;
3.組織維護公司服務(wù)器的正常運行;
4.負責(zé)公司硬件設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修管理;
5.組織對設(shè)備電路及系統(tǒng)進行日常維護、定期檢修測試和故障處理,保證設(shè)備、電路、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)運行正常、完好;
6.參與信息系統(tǒng)立項申請;
7.參與進行信息系統(tǒng)的分析和開發(fā);
8.進行信息系統(tǒng)開發(fā)編程盒測試工作;
9.進行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持;
10.進行程序管理和數(shù)據(jù)庫管理以及數(shù)據(jù)控制。
第9條 信息部專員
信息部專員的主要職責(zé)包括:
1.為信息系統(tǒng)立項申請搜集資料,進行調(diào)研;
2.參與進行信息系統(tǒng)的分析和開發(fā);
3.參與信息系統(tǒng)開發(fā)編程和測試工作;
4.參與進行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持;
5.對設(shè)備電路及系統(tǒng)進行日常維護、定期檢修測試和故障處理。
第10條 信息系統(tǒng)使用部門
信息系統(tǒng)使用部門的主要職責(zé)包括:
1.參與制定信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃;
2.參與制定重要信息系統(tǒng)政策;
3.負責(zé)記錄交易內(nèi)容,授權(quán)處理數(shù)據(jù),并利用系統(tǒng)輸出的結(jié)果;
4.接受信息部關(guān)于信息系統(tǒng)操作的培訓(xùn);
5.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,向信息部提出維修申請;
6.部門經(jīng)理負責(zé)信息系統(tǒng)操作申請的審批;
7.部門主管或經(jīng)理負責(zé)對內(nèi)部人員操作情況進行監(jiān)控。
第3章 附則
第11條 本制度由信息部會同公司其他有關(guān)部門解釋。
第12條 本制度配套辦法由信息部會同公司其他有關(guān)部門另行制定。
第13條 本制度自 年 月 日起實施。
(摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例)