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孫軍正:企業(yè)存貨保管管理制度
2016-01-20 116474

1  總則

1  為了保障倉庫存貨保管的安全、有序、規(guī)范,提高倉庫工作效率,特制定本制度。

2  存貨保管權(quán)責單位

1.存放在倉庫的存貨,由倉儲部負責保管,財務部設賬進行控制。

2.企業(yè)將存貨存放在外單位的,應取得證明,由財務部單獨設賬進行控制。

3.對于在途商品、材料物資,由采購人員將進貨憑證交財務部進行入賬處理。

4.對于存放在生產(chǎn)現(xiàn)場的商品、原材料物資等,由生產(chǎn)部門負責保管,并由財務部設賬進行控制。

3  存貨儲存原則

1.存貨限量管理。

2.實行憑證查驗。

3.專人保管,設明細賬卡登記收發(fā)貨信息,核對實存量。

4  本制度適用于原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等倉庫的保管管理。

2  存貨入庫管理

5  購進原材料等存貨,入庫前必須辦理入庫手續(xù)。

1.觀察包裝的完好程度,清點實物數(shù)量。

2.核對實物的規(guī)格、型號及生產(chǎn)單位與采購合同是否一致。

3.進行實物質(zhì)量檢查,并填制“入庫單”(一式三份)。

6  存貨入庫按實收數(shù)量計算,并在實物賬卡上進行記錄。

7  倉庫管理員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。

8  倉庫管理員全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

9  對于已售商品退貨的入庫,倉儲部應根據(jù)銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù),經(jīng)批準后,對擬入庫的商品進行驗收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨,應分清責任,妥善處理。對于劣質(zhì)產(chǎn)品,可以采取修理、報廢等處理措施。

10  搬運人員在貨物搬運完畢后,不得在倉庫逗留。

11  同類型的貨物,不同批次入庫要注意分開擺放。

12  貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼于倉庫入口處。

13  入庫儲存商品、材料、物資等應按指定的貨位(地點)分類、分品種堆放,并標明品名、規(guī)格、型號、款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量(等級)、產(chǎn)地、單位,要求堆放整齊,便于清查、取貨。

14  存貨的存放和管理應指定專人負責并進行分類編目,嚴格限制其他無關(guān)人員接觸存貨。入庫存貨應及時記入收、發(fā)、存登記簿或存貨卡片,并詳細標明存放地點。

3  庫位規(guī)劃和布局管理

15  倉庫管理員應當依原材料、半成品、成品入出庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以有效利用庫位空間。

16  庫位配置應配合倉庫內(nèi)設備(如消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。

17  根據(jù)銷售類別(如成品儲存區(qū)與退貨區(qū))、原材料類別對倉庫存貨進行分區(qū)存放,收發(fā)頻繁的成品需在進出便捷的庫位存放。

18  將各類存貨依品名、規(guī)格、批號劃定庫位,在“庫位配置圖”上標明,并隨時顯示庫存動態(tài)。相同規(guī)格、品名的存貨不能放在不同的倉庫內(nèi)。

19  存貨堆放根據(jù)不同存貨的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定堆放方式及堆積層數(shù),以避免存貨受擠壓而影響質(zhì)量。產(chǎn)品存放高度不能超過2米。

20  存貨應于每一庫位設置貨卡標示牌,標示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進出貨,要及時更改存量,做到卡、賬、貨相符。依配置情況繪置“庫位標示圖”,懸掛于倉庫明顯處。

21  對不良品設專區(qū)擺放整齊,每箱裝有清單,載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回原因及經(jīng)辦人,待銷售部批準后予以處置。

4  存貨防火、防盜等安全管理

22  倉庫禁止無關(guān)人員進入,所有入庫人員均需按照規(guī)定履行審批程序,必須在倉庫管理員的陪同下進出倉庫,并遵守倉庫管理制度。

23  所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫,確需帶入的,在允許倉庫管理員進行檢查。

24  庫房設施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標準,貨架應達到安全要求。

25  倉庫管理員應定期或隨時檢查存貨的防水、防火、防盜等安全設施。檢查時,發(fā)現(xiàn)易燃、易爆等危險存貨,應立即采取措施,將其存放到安全場所,予以隔離。

26  保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,學會使用滅火器等工具,每天下班前檢查各種電器電源等的安全情況。

27  任何人員不得在倉庫內(nèi)吸煙、用餐,不得將水杯、飯盒、零食等帶入倉庫。

28  嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如溫度、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

29  倉庫管理員按照財務要求及時記錄所有貨物進出倉賬目情況,每天做好盤點對數(shù)工作,保證賬目和實物一致。

30  倉庫管理員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品。其他人員需要到倉庫借用貨物的,必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能借走。

31  倉庫、貴重物品的鑰匙由倉庫管理員專人保管,不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用,更不得隨意配制。

32  倉庫存貨必須嚴格按照規(guī)定存放,每種存貨應掛卡片,標明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等,并標明現(xiàn)存數(shù)量。

33  倉庫管理員應隨時檢查存儲的存貨有無發(fā)生過期變質(zhì)、殘損、超儲積壓、短缺、包裝破損,如有發(fā)現(xiàn),保管員應及時報告主管人員,會同有關(guān)部門進行處理。

5  存貨賬目管理

34  存貨賬目的范圍包括入庫單、出庫單、存貨明細賬以及臺賬等。

35  所有入庫存貨,均需按品種登記入庫單和出庫單,并將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額,隨時與實存數(shù)量進行核對,并做到卡實相符。如有不符,應查明原因,及時糾正。

36  倉儲部對入庫存貨建立存貨明細賬,詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容,并定期與財務部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。

37  存貨明細賬的記錄應有合法依據(jù),憑證必須完整無缺。記賬時應遵守以下記賬規(guī)則。

1.根據(jù)入庫單記“收入”,出庫單記“發(fā)出”,有關(guān)指令資料作為其附件,分別按照順序編號,作為記賬索引號,按月裝訂成冊,以便日后查詢。

2.賬頁不準撕毀,遇有改錯,可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄,嚴禁挖、補、刮、擦和用涂改液涂改。

3.賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”,每次發(fā)生增減變動,及時計算結(jié)存余額。

4.啟用賬簿,應在賬簿封面載明企業(yè)名稱、年度,在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱,啟用日期,由記賬人員簽名或蓋章,并加蓋公章。

5.調(diào)換記賬人員時,應注明交接日期,并由移交人、交接人簽名或蓋章。

38  存貨明細賬是記錄實物收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存5年。

39  存貨明細賬不得隨意修改。如確需修改存貨明細賬,應當經(jīng)有效授權(quán)后方可進行。

40  成品倉庫管理員應每日及時登記臺賬,并于次日上午1130前將庫存日報表交財務等相關(guān)單位。

41  倉庫管理員每月定期同財務部會計核對出入庫單和明細賬、臺賬,確保賬實相符、賬賬相符。

6  附則

42  本制度由倉儲部會同企業(yè)其他有關(guān)部門解釋。

43  本制度自               日起開始實施。

 

(摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓課堂經(jīng)典案例)

 

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