第1章  總則

第1條  目的。

為降低銷售費用，提高公司經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮銷售費用的投入效果，特制定本制度。

第2條  適用范圍。

本制度適用于公司銷售人員差旅費、通信費、業(yè)務(wù)招待費的管理和控制。

第3條  人員職責(zé)。

1．銷售人員應(yīng)以節(jié)儉為原則，按需支出，不得濫用或虛報。

2．財務(wù)人員負責(zé)銷售費用使用監(jiān)督、費用報銷核查及辦理。

第2章  銷售人員差旅費管理

第4條  差旅費的范圍。

差旅費主要包括交通費、住宿費以及出差期間的郵電、通信、傳真等費用。

第5條  交通費的使用。

出差人員應(yīng)嚴格按照公司差旅費標(biāo)準(zhǔn)選擇出乘工具，保證交通費控制在規(guī)定范圍內(nèi)。

第6條  住宿費的使用。

住宿費包括房費、服務(wù)費及相關(guān)附加費等費用，出差人員應(yīng)選擇公司指定的連鎖酒店，如當(dāng)?shù)責(zé)o此酒店，則依照各級崗位人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第7條  郵電、通信、傳真費用的使用。

公司對出差期間郵電、通信、傳真實行包干制，標(biāo)準(zhǔn)為20元/人/天，可按出差人員出差自然（日歷）天數(shù)計算.

第8條  差旅費標(biāo)準(zhǔn)。

公司銷售人員差旅費用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)出差地區(qū)和員工級別應(yīng)有所差別，具體標(biāo)準(zhǔn)和區(qū)域劃分如下表所示。

銷售人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)

地區(qū)等級劃分一覽表

第3章  銷售人員通信費管理

第9條  通信費的范圍。

本制度中通信費主要指銷售人員因開展業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的手機話費。

第10條  通信費的管理。

1．營銷副總及銷售經(jīng)理實行手機費據(jù)實報銷辦法，憑移動或聯(lián)通公司的正式收費票據(jù)報銷。

2．銷售經(jīng)理級以下人員手機費由公司辦理統(tǒng)一話費套餐，超標(biāo)準(zhǔn)部分的費用自理。

第11條  通信費的監(jiān)督。

1．銷售經(jīng)理級以下人員工作時間必須保持24小時開機，營銷副總及銷售經(jīng)理除晚上10:00至次日早上7:00可關(guān)機休息之外，其他時間（包括節(jié)假日）不得關(guān)機。

2．手機通信管理工作由行政部負責(zé)監(jiān)督檢查，凡一個月內(nèi)在規(guī)定時間里無故關(guān)機兩次以上或一次關(guān)機1小時以上者，不得報銷當(dāng)月通信費。

第4章  業(yè)務(wù)招待費管理

第12條  業(yè)務(wù)招待費的范圍。

業(yè)務(wù)招待費是指銷售人員為開展業(yè)務(wù)、招待客戶的支出，具體包括餐費、住宿費、煙酒茶水費、交通費、娛樂費以及旅游費用等。

第13條  業(yè)務(wù)招待費的申請。

銷售人員實際支出每筆業(yè)務(wù)招待費之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，經(jīng)營銷副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可列支，未經(jīng)事先批準(zhǔn)的一律不予報銷。

第14條  業(yè)務(wù)招待費的使用。

1．在外面出差一般情況不允許招待費開支。

2．客戶到司招待。銷售代表級招待標(biāo)準(zhǔn)為50元/位，銷售主管級招待標(biāo)準(zhǔn)為70元/位，銷售經(jīng)理級（含）以上招待標(biāo)準(zhǔn)須事先請示總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。

第5章  銷售費用報銷

第15條  銷售費用報銷責(zé)任。

1．銷售費用報銷由財務(wù)部負責(zé)，各項費用開支須按公司有關(guān)制度執(zhí)行，同時必須符合會計核算要求。

2．銷售費用報銷經(jīng)辦人必須取得真實合法的原始憑證，并按要求由審批人在憑證背面簽字方可報銷。

第16條  差旅費的報銷說明。

1．差旅費按出差人員日數(shù)、限額標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷，節(jié)約不補，超支部分由個人負擔(dān)20%。

2．出差人員發(fā)票中包含的電話費及其他零星服務(wù)費，視同住宿費累計計算，不額外報銷。

3．出差人員繞路或中途觀光、辦私事期間的費用不予報銷。

第17條  通信費的報銷說明。

1．未參加公司統(tǒng)一的入網(wǎng)套餐者，視同自動放棄，公司對個人通信費不提供任何報銷。

2．各營業(yè)廳的話費預(yù)交票據(jù)不得作報銷憑證。

第18條  業(yè)務(wù)招待費報銷說明。

1．經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的3個工作日內(nèi)將《業(yè)務(wù)招待申請審批單》連同合法、合規(guī)的票據(jù)報送財務(wù)部經(jīng)辦會計初審。

2．財務(wù)部有權(quán)對業(yè)務(wù)招待費提出疑問，經(jīng)辦人員應(yīng)提供相關(guān)材料進行解釋，如不配合，財務(wù)部有權(quán)不予受理。

第6章  附則

第19條  本制度由銷售部負責(zé)起草和修訂。

第20條  本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后生效。

（摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例。孫軍正老師根據(jù)多年的管理及培訓(xùn)經(jīng)驗，將紅色精神與西方管理巧妙結(jié)合，將理論性、實踐性與趣味性相結(jié)合，講解深入淺出，演繹通俗易懂。寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓(xùn)練、講評、互動式的教學(xué)方法，讓學(xué)員在學(xué)中練，在練中學(xué)。）