第1章  總則

第1條  為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識，促進(jìn)公司的管理水平再上新臺階，特制定本辦法。

第2條  本制度適用于質(zhì)量體系運(yùn)行各相關(guān)工作事項。

第2章  責(zé)任劃分

第3條  管理職責(zé)劃分如下。

1．公司高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的持續(xù)運(yùn)行提供充足的資源。

2．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核及日常檢查工作。

3．質(zhì)量體系涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量體系的持續(xù)運(yùn)行、改進(jìn)和提高。

第4條  各部門經(jīng)理為本部門質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行的第一責(zé)任人。

第5條  質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件是公司保持質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行的具體指導(dǎo)性文件，各質(zhì)量體系相關(guān)部門都要嚴(yán)格按照體系文件中規(guī)定的程序執(zhí)行。

第6條  如個別部門發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件中的規(guī)定與實際工作不相符，或者管理水平得到完善提高而程序文件已不能有效地指導(dǎo)本部門工作，則應(yīng)先提出修改申請，經(jīng)文件原審批人審批后方可按照新文件執(zhí)行。

第7條  質(zhì)量體系相關(guān)部門要按計劃接受內(nèi)審或者平時的監(jiān)督檢查，否則，內(nèi)審員有權(quán)采取處罰措施。

第3章  質(zhì)量體系運(yùn)行規(guī)定

第8條  為保證本公司質(zhì)量體系有效持續(xù)地進(jìn)行，規(guī)定控制一個質(zhì)量要素的部門，在內(nèi)審或平時檢查中每次至多出現(xiàn)一個不合格項；控制兩個以上質(zhì)量要素的部門每次至多出現(xiàn)兩個不合格項。否則，凡超過規(guī)定一項，扣該部門考核分2分，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項每項扣4分。

第9條  專家年度復(fù)審時，若部門因工作不到位出現(xiàn)質(zhì)量不合格而影響復(fù)審的，給予部門經(jīng)理通報批評，并處500元金額的罰款。

第10條  在內(nèi)審中出現(xiàn)不合格項或當(dāng)產(chǎn)品、生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格時，責(zé)任部門接到《不合格報告》、《不合格信息通知單》或《業(yè)務(wù)聯(lián)系單》后，要在5日內(nèi)分析出導(dǎo)致不合格的原因，并編寫《建議采取的糾正措施》，報審核人認(rèn)可。

第11條  責(zé)任部門編制的《建議采取的糾正措施》經(jīng)審批后，一般情況下必須在10日內(nèi)按照規(guī)定的要求予以整改和糾正，因特殊情況在規(guī)定時間內(nèi)不能整改糾正，必須提前說明理由，征得質(zhì)量管理部同意后方可延期整改糾正。

第12條  質(zhì)量管理部為保證公司質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行，可對質(zhì)量體系涉及的部門進(jìn)行指導(dǎo)，并有權(quán)抽調(diào)內(nèi)審員對公司質(zhì)量體系相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)審及不定時檢查。

第13條  檢查方法如下。

內(nèi)審檢查每年組織兩次，按照《年度內(nèi)審計劃》對各單位進(jìn)行集中式定期檢查。平時，質(zhì)量管理部門可組織人員進(jìn)行不定期檢查。

第4章  質(zhì)量管理體系改進(jìn)

第14條  質(zhì)量管理部根據(jù)實際出現(xiàn)的問題及考核結(jié)果與各部門協(xié)商，確定如何修訂質(zhì)量管理體系，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂，并上報主管副總進(jìn)行審批。

第15條  對質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)，公司一般情況下可采用“硬”質(zhì)量工程法、“軟”質(zhì)量工程法以及業(yè)務(wù)流程重組法。這三種方法的流程及應(yīng)用范圍如下表所示。

質(zhì)量改進(jìn)方法說明

第5章  附則

第16條  本制度由質(zhì)量管理部制定，經(jīng)公司常務(wù)會議討論并審議后通過。修訂和廢止亦同。

第17條         本制度自頒布之日其執(zhí)行。

（摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例。孫軍正老師根據(jù)多年的管理及培訓(xùn)經(jīng)驗，將紅色精神與西方管理巧妙結(jié)合，將理論性、實踐性與趣味性相結(jié)合，講解深入淺出，演繹通俗易懂。寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓(xùn)練、講評、互動式的教學(xué)方法，讓學(xué)員在學(xué)中練，在練中學(xué)。）