客戶：惠州市惠陽區(qū)安全生產(chǎn)教育訓練中心 地點：廣東省 - 惠州 時間：2013/8/28 0:00:00 安全生產(chǎn)標準化建設 在《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化化通用規(guī)范》（AQ3013）的基礎上，2011年國家安監(jiān)管總局出臺了《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》（安監(jiān)總管三[2011]93號）和《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準評審管理辦法》（安監(jiān)總管三[2011]145號），結合《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實施意見》（安監(jiān)總局和工業(yè)信息化部 安監(jiān)總管三[2010]186號文），?；髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化按要素要求的制度、及記錄如下：　　一、法律法規(guī)和標準　　1、企業(yè)制定的識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度；　　2、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的清單（法律法規(guī)、標準及其他要求應識別到條款）；　　3、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的文本數(shù)據(jù)庫；　　4、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的更新記錄；　　5、企業(yè)將安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求傳達給相關部門的發(fā)放記錄；　　6、企業(yè)宣傳和培訓安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求的活動記錄；　　a.培訓記錄；　　b.告知書；　　c.宣傳材料?！　?、企業(yè)編制的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求執(zhí)行情況的符合性評價報告；　　8、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求的適用性評審中的不符合項原因分析記錄（以列表的形式）；　　9、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求的適用性評審中的不符合項整改記錄（整改計劃、整改措施）；　　10、不符合項整改落實情況表。　　二、機構和職責裝檔資料目錄　　1、文件化的安全生產(chǎn)方針；　　2、文件化的年度安全生產(chǎn)目標；　　3、年度安全生產(chǎn)工作計劃（蓋公司公章）；　　4、企業(yè)各級組織（職能處室、車間、班組）制定的年度安全工作計劃（根據(jù)目標分解內容）；　　5、安全生產(chǎn)責任制的管理制度（制定、考核、獎懲、評審、修定）；　　6、企業(yè)各級組織簽訂的安全目標責任書（包括各個職能部門、車間、班組從上往下逐級簽訂）；　　7、安全生產(chǎn)目標完成情況的考核記錄（定期考核，建議每季度一次）；　　8、安全生產(chǎn)目標完成情況的獎懲記錄　　9、（安全生產(chǎn)責任制的獎懲記錄）；　　10、安全生產(chǎn)責任制（明確企業(yè)主要負責人的職責）；　　a. 企業(yè)制定的安全領導小組或安委會、管理部門、主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責（職責分工要明確）；　　b.企業(yè)下發(fā)的各安全職責頒布實施的文件（紅頭文件）；　　11、主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設的記錄；　　a.企業(yè)下發(fā)的關于開展安全標準化工作的通知（紅頭文件，成立安全標準化領導小組，包括人員、資金、設備、設施）；　　b.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施方案；　　c.主要負責人組織召開“關于開展安全標準化工作的專題會議”記錄；　　12、安全文化建設計劃或方案；　　13、安全文化體系文件(企業(yè)的理念、價值觀、方針、宣傳口號等)：　　14、主要負責人的安全承諾書；　　15、安委會會議記錄；　　16、安委會會議問題跟綜落實記錄　　17安全生產(chǎn)工作匯報資料；（包括各職能部門、成員單位上安委會資料）；　　18、領導干部帶班制度；　　19、領導干部帶班記錄及考核記錄；　　20、安委會、安全生產(chǎn)管理部門或專職安全管理人員的配備文件（紅頭）；　　21、企業(yè)主要負責人安全證、安全管理人員證（原件或復印件）；　　22、注冊安全工程師的配備或委托文件（注安證）；　　23、企業(yè)設置管理部門的文件（紅頭）；　　24、治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配備文件(生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位)；　　25、企業(yè)安全領導小組或安委會網(wǎng)絡圖到基層單位的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡圖（包含公司所有職能部門）；　　26、安全生產(chǎn)費用管理制度；　　27、企業(yè)編制的安全措施費用提取計劃（蓋公司公章）；　　28、企業(yè)編制的安全生產(chǎn)費用實施臺賬；　　29、企業(yè)為全體從業(yè)人員繳納工傷保險費用臺賬及繳費單復印件。　　30、風險抵押金或安全責任保險考核記錄（考核兌現(xiàn)）；　　三、風險管理裝檔資料目錄　　1、風險評價管理制度；　　2、企業(yè)下發(fā)關于成立風險評價小組的通知文件（有從業(yè)人員參加）　　3、作業(yè)活動清單　　4、設備設施清單　　5、風險評價記錄：　　a.工作危害分析記錄表；　　b.安全檢查分析記錄等；　　c.其他風險評價方法。　　6、風險評價報告；　　7、風險評價有關會議記錄或紀要；　　8、重大風險清單；　　9、風險控制措施記錄；　　10、風險管理培訓教育計劃　　11、風險管理培訓教育記錄；　　12、隱患治理制度；　　13、隱患治理臺賬；　　14、隱患治理通知單　　15、隱患治理記錄；　　16、重大隱患治理工作“五到位”落實情況的記錄；　　17、重大隱患項目檔案；　　18、重大事故隱患防范措施和書面報告；　　19、隱患整改計劃；　　20、安全生產(chǎn)預警預報體系（一級企業(yè)）；　　21、重大危險源的管理制度（應包含重大危險源定期評估的內容）；　　22、安全評價報告；　　23、重大危險源檔案；　　24、重大危險源安全監(jiān)控、報警設施臺賬（包括壓力、溫度、液位、流量）；　　25、重大危險源的定期評估報告；　　26、重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；　　27、設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證；　　28、重大危險源專項應急預案；　　29、重大危險源專項應急預案演練記錄；　　30、應急救援器材臺賬；　　31、變更管理制度；　　32、變更管理記錄；　　33、變更的風險分析記錄、控制措施；　　34、變更實施驗收報告；　　35、作業(yè)許可證記錄；　　36、供應商管理制度；　　37、合格供應商名錄、檔案；　　38、供應商選用、續(xù)用、評價記錄；　　39、其他與采購有關的風險分析；　　四、 管理制度裝檔資料目錄　　1、適用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單和安全操作規(guī)程清單；　　2、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件　　3、文件發(fā)放資料　　4、操作規(guī)程簽發(fā)文件　　5、崗位操作規(guī)程（包含新項目的操作規(guī)程）　　6、管理制度和操作規(guī)程評審和修訂制度　　7、管理制度和操作規(guī)程評審和修訂記錄　　8、最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程　　9、最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄　　五 培訓教育裝檔資料目錄　　1、安全培訓、教育制度　　2、安全培訓、教育需求識別記錄　　3、年度安全培訓教育計劃　　4、安全培訓、教育記錄　　5、安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃；　　6、培訓教育計劃（具體實施）；　　7、從業(yè)人員安全培訓教育檔案（可單放）　　8、安全培訓教育計劃變更記錄　　9、培訓教育效果評價記錄　　10、載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件　　11、員工臺賬　　12、安全資格證書　　a.主要負責人安全資格證書；　　b. 安全管理人員安全資格證書；　　c. 特種作業(yè)操作證；　　d.從業(yè)人員上崗證。　　13、安全培訓教育檔案　　a.主要負責人及安全生產(chǎn)管理人員培訓檔案；　　b.其他管理人員的安全培訓教育（由企業(yè)相關部門組織）；　　c.從業(yè)人員的安全培訓教育；　　d.新入廠人員的三級教育檔案；　　e.特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員培訓檔案。　　f. 新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投入使用前的培訓記錄　　g.轉崗、脫崗人員的培訓、考核記錄；　　14、特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員培訓檔案；　　a.特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬;　　b.特種作業(yè)操作證；　　c. 特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育計劃　　15、從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛人員、船員、裝卸管理人員、押運人員從業(yè)資格證和管理臺帳；　　16、新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投入使用前的培訓記錄（培訓內容、考核內容）；　　17、外來參觀、學習等人員培訓記錄；　　18、廠級、車間級承包商安全培訓教育記錄　　19、外來施工單位入廠證；　　20、管理部門、班組月度安全活動計劃　　21、管理部門安全活動記錄　　22、班組全活動記錄　　六、生產(chǎn)設施及工藝安全裝檔資料目錄　　1、“三同時”資料（單放）　　a.生產(chǎn)設施建設項目設計資料（包括安全設施設計專篇、消防專篇、職業(yè)衛(wèi)生專篇）及批復等；　　b.施工記錄:設計、施工、監(jiān)理單位的資質；施工現(xiàn)場的檢查記錄；施工完成情況的交接記錄；　　c.試生產(chǎn)方案及備案資料；　　d.建設項目安全設施竣工驗收資料：安全設施檢測檢驗報告、安監(jiān)部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”、竣工驗收安全評價報告；　　e、專家評審意見；　　f、新建、改建、擴建項目可行性研究報告；　　g、試生產(chǎn)前安全檢查報告；　　h、建設項目建設過程中的變更資料（包括變更后向負責安全審查的安全監(jiān)管部門報告的材料）；　　i、變更風險分析記錄；　　2、現(xiàn)狀安全評價報告；　　3、工藝設計文件；　　4、新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告　　5、安全設施管理制度　　6、安全設施管理臺賬　　7、設備、設施檢維修計劃；　　8、安全設施檢維修記錄；　　9、安全設施拆除、停用資料；　　10、監(jiān)視、測量設備管理制度；　　11、監(jiān)視和測量設備管理臺賬；　　12、監(jiān)視和測量設備檢驗報告；　　13、監(jiān)視和測量設備校準、維護記錄；　　14、特種設備管理制度；　　15、特種設備臺賬；　　16、特種設備檔案（可單放，包括特種設備定期檢驗報告）；　　17、特種設備維護和保養(yǎng)記錄；　　18、特種設備定期校驗報告、檢修記錄；　　19、報廢的特種設備注銷手續(xù)；　　20、員工的工藝安全信息的培訓記錄；　　21、生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認記錄；　　22、系統(tǒng)氣密性、置換及動設備空試記錄；　　23、開車前隱患排查與整改記錄；　　24、裝置開、停車方案　　25、生產(chǎn)裝置緊急情況處理方案　　26、停車操作記錄；　　27、操作規(guī)程；　　28、關鍵裝置、重點部位檔案　　29、實施企業(yè)領導干部聯(lián)系點管理制度　　30、關鍵裝置、重點部位應急預案和演練記錄　　31、檢維修管理制度　　32、年度綜合檢修計劃　　33、生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度　　七作業(yè)安全裝檔資料目錄　　1、作業(yè)許可證和存根（動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高出作業(yè)、設備檢修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)等）　　2、安全標志（防火、防爆、有毒）、安全警示標志（重大危險源）、標志（限速、限高、禁行）、告知牌（職業(yè)危害）、風向標一覽表　　3、對承包商安全檢查與協(xié)調記錄　　4、機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定　　5、機動車輛進廠手續(xù)（生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū)）　　6、承包商管理制度　　7、承包商管理檔案　　8、安全協(xié)議書　　9、作業(yè)現(xiàn)場安全交底材料、應急預案、施工方案　　八、職業(yè)健康裝檔資料　　1、職業(yè)危害因素識別記錄；　　2、職業(yè)危害申報表及批復資料　?。ǜ綄徍藸顟B(tài)頁） 網(wǎng)站：www.chinasafety.ac.cn　　3、職業(yè)危害防治計劃和實施方案　　4、企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1、2、6及以下內容）　　1)作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)測記錄；　　2)企業(yè)對工作場所定期進行職業(yè)病危害因素檢測、評價的結果（檢測報告）；　　3)接害作業(yè)人員的崗前、在崗期間、離崗前的職業(yè)健康檢查記錄；　　4)職業(yè)健康體檢人員臺賬　　5)企業(yè)對有關職業(yè)病員工的診療記錄及轉崗、休養(yǎng)等記錄　　5、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案(職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法 衛(wèi)生部令 第23號)　　1)勞動者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史；　　2)相應作業(yè)場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測結果；　　3)職業(yè)健康檢查結果及處理情況；　　4)職業(yè)病診療等勞動者健康資料?！　?、作業(yè)場所的劃分資料；　　7、使用和產(chǎn)生有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)的距離 ；　　8、職業(yè)危害警示標識、監(jiān)測點設置、告知牌明細；　　9、有毒有害作業(yè)場所報警設施、沖洗設施、防護設施、急救器具專柜、應急撤離通道、泄險區(qū)域的臺賬；　　10、有毒有害作業(yè)場所報警設施、沖洗設施、防護設施、急救器具專柜、應急撤離通道、泄區(qū)的定期檢查記錄；　　11、作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測制度；　　12、職業(yè)危害監(jiān)測報告；　　13、職業(yè)危害因素不符合項整改計劃；　　14、作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度；　　15、作業(yè)場所職業(yè)危害因素管理臺賬　　16、個體防護用品發(fā)放標準；　　17、個體防護用品臺賬和發(fā)放記錄；　　18、防護器具定期檢驗、維護和記錄；　　19、職業(yè)衛(wèi)生防護設施管理臺帳；　　20、勞動防護用品和保健品管理制度（附個體防護裝備發(fā)放標準）；　　21、職業(yè)健康培訓記錄（包括職業(yè)危害告知和職業(yè)衛(wèi)生設施的培訓）；　　22、對個體防護用品佩戴使用的處罰規(guī)定；　　23、對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督記錄；　　24、企業(yè)作業(yè)場所應符合GBZ1-2010工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準、GBZ 2.1-2007 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 化學有害因素和GBZ 2.2-2007 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 物理因素。　　九?；饭芾硌b檔資料目錄　　1、危險化學品普查表（原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、化學試劑）；　　2、安全技術說明書（產(chǎn)品、原料、化學試劑）；　　3、采購的危險化學品名錄；　　4、安全標簽(GB15258-2009)；　　5、鑒別分類報告（化學品分類匯總表）；　　6、化驗室化學試劑的分類清單；　　注：危險化學品檔案包括1、2、3、4、5項內容　　7、以文件形式確定的24小時應急咨詢服務電話；　　8、24小時應急咨詢服務電話值班記錄；　　9、危險化學品登記證、登記表；　　10、勞動合同及宣傳培訓教育記錄；　　11、危險化學品警示標識和告知卡、宣傳欄明細；　　12、危險化學品安全管理制度；　　13、專用倉庫安全管理制度；　　14、危險化學品運輸、裝卸安全管理制度；　　15、危險化學品出入庫記錄（專用倉庫、罐區(qū)核查和定期檢查記錄）；　　16、劇毒化學品安全管理制度；　　17、劇毒化學品收發(fā)臺賬；　　18、劇毒化學品備案回執(zhí)（公安、安監(jiān)）?！　?9、危險化學品裝車前后安全檢查記錄；　　20、危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件；　　21、處置方案的備案記錄；　　十事 故與應急裝檔資料目錄　　1、應急預案；　　2、應急救援器材臺賬；　　3、消防設施、器材臺賬；　　4、應急救援器材及消防設施、器材檢查維護記錄；　　5、應急通訊網(wǎng)絡（24小時外部通訊聯(lián)絡電話、各崗位內部報警電話、應急救援人員聯(lián)絡電話、外部救援單位聯(lián)絡電話）　　6、防護、救護器材管理臺賬；　　7、防護救護器材檢查維護記錄；　　8、應急預案培訓記錄；　　9、應急預案評審記錄（至少每三年評審修訂一次）；　　10、應急預案備案回執(zhí)；　　11、應急協(xié)作單位收到預案的回執(zhí)或協(xié)議；　　12、事故管理臺賬；　　13、事故調查報告；　　14、事故或事件后對應急預案評審的報告；　　15、事故管理制度（明確事故報告程序和責任部門、責任人）；　　16、事故檔案；　　十一、檢查與自評裝檔資料目錄　　1、安全檢查管理制度；　　2、安全檢查計劃；　　3、安全檢查表　　a.綜合檢查表(廠級/公司級、車間級);　　b.專項檢查表（特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器）；　　c.季節(jié)性檢查表（針對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖）;　　d.日常安全檢查表　　4、安全檢查表應用培訓記錄；　　5、安全檢查表評審修訂記錄（每年一次）　　6、安全檢查臺賬；　　7、安全檢查記錄　　8、安全檢查考核記錄；　　9、隱患整改記錄：　　a.隱患整改臺賬；　　b.隱患整改通知書；　　c.隱患整改計劃；　　10、檢查的主管部門對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期檢查記錄；　　11、安全標準化自管理制度；　　12、開展自評的相關文件記錄；　　13、進一步完善的安全標準化工作的的計劃和措施?！　×硗猓?86號文對企業(yè)的制度也進行了規(guī)定：　　安全生產(chǎn)例會，工藝管理，開停車管理，設備管理，電氣管理，公用工程管理，施工與檢維修（特別是動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、臨時用電作業(yè)、破土作業(yè)等）安全規(guī)程，安全技術措施管理，變更管理，巡回檢查，安全檢查和隱患排查治理；干部值班，事故管理，廠區(qū)交通安全，防火防爆，防塵防毒，防泄漏，重大危險源，關鍵裝置與重點部位管理；危險化學品安全管理，承包商管理，勞動防護用品管理；安全教育培訓，安全生產(chǎn)獎懲等?！　∽ⅲ浩髽I(yè)的安全生產(chǎn)制度原則上要求有落實的記錄，即是相應的臺賬和執(zhí)行記錄。