企業(yè)咨詢策劃方案

序號

工作議程

配合部門及

工作要求

1

初次拜訪顧客

企業(yè)領(lǐng)導

各部門主管 　

首次會議： 

最高管理者介紹企業(yè)情況

各部門負責人介紹本部門現(xiàn)狀

確定培訓日期

到現(xiàn)場了解情況： 

收集現(xiàn)有體系文件及記錄

確定最高管理者期望和要求

確定各部門職能

2

繼續(xù)到現(xiàn)場了解情況 

收集現(xiàn)有體系文件及記錄：

各類管理制度、作業(yè)文件、外來文件、各類表單、記錄

各部門主管

3

ISO9001標準培訓： 

質(zhì)量管理體系簡介

八項管理原則

ISO9001:2008詳解 

培訓、考試

全體員工或各部門主管及其他相關(guān)人員參加

考試

4

成立ISO9000領(lǐng)導小組，由最高管理者任組長 

企業(yè)領(lǐng)導 

各部門主管

成立ISO9000工作小組 

最高管理者確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

最高管理者任命管理者代表 

管理者代表職責如下：

1.確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和

保持；

2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何

改進的需求； 

3.確保在組織內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識； 

4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 

確定組織結(jié)構(gòu)

制定《質(zhì)量管理體系職能分配表》

商討和制定質(zhì)量管理體系實施計劃

5

文件編寫培訓培訓

ISO9000工作小組 

制定文件編寫計劃

確定編寫文件數(shù)量

文件編寫分工

6

討論、修改： 

1.《文件控制程序》（4.2.3） 

2.《記錄控制程序》（4.2.4） 

3. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

文管部門

7

討論、修改： 

1.《內(nèi)部審核程序》（8.2.2） 

2.《管理評審控制程序》（5.6）（需要時） 

3. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

質(zhì)量管理部門

8

討論、修改： 

1.《不合格品控制程序》（8.3） 

2.《數(shù)據(jù)分析控制程序》（8.4） 

3.《改進控制程序》（8.4） 

4. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

質(zhì)量管理部門

9

討論、修改其它程序文件（需要時） 

1.《管理策劃控制程序》（5.4.1、5.4.2） 

2.《人力資源控制程序》（6.2） 

3.　相關(guān)記錄格式 

領(lǐng)導小組成員 

ISO9000工作小組 

質(zhì)量管理部門

組織與教育部門

10

討論、修改其它程序文件（需要時） 

1.《實施與工作環(huán)境控制程序》（6.3、6.4） 

2.《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》（7.5） 

3.　相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

生產(chǎn)計劃部門

質(zhì)量管理部門

設(shè)備管理部門

11

討論、修改其它程序文件（需要時） 

1.《監(jiān)視和測量裝置控制程序》（7.6） 

2.《過程和產(chǎn)品的監(jiān)測程序》（8.2.3、8.2.4） 

3. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

質(zhì)量管理部門

12

討論、修改其它程序文件（需要時） 

1.《與顧客有關(guān)的過程控制程序》（7.2） 

2.《采購控制程序》（7.4） 

3.《顧客滿意程度測量程序》（8.2.1） 

4. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

質(zhì)量管理部門

供銷部門

13

討論、修改其它程序文件（需要時） 

1.《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序（7.1） 

2.《設(shè)計和開發(fā)控制程序》（7.3） 

3. 相關(guān)記錄格式 

領(lǐng)導小組成員 

ISO9000工作小組 

設(shè)計、開發(fā)部門

14

討論、修改其文件（需要時） 

1. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 

2.《質(zhì)量手冊》 

4. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000領(lǐng)導小組 

ISO9000工作小組 

15

策劃、討論、制定、修改： 

1.質(zhì)量目標的各層次分解 

2.質(zhì)量方針目標實施方案（計劃） 

3.其它質(zhì)量策劃輸出文件 

ISO9000領(lǐng)導小組 

ISO9000工作小組 

16

討論、修改其它作業(yè)文件： 

1.崗位員工任職要求 

2.各部門崗位職責 

3.各部門管理制度 

ISO9000領(lǐng)導小組 

ISO9000工作小組 

17

討論、修改其它作業(yè)文件： 

1.作業(yè)指導書 

2.安全操作規(guī)程 

3.檢驗規(guī)范 

ISO9000領(lǐng)導小組 

ISO9000工作小組 

18

討論、修改其它作業(yè)文件： 

其它必須的質(zhì)量管理體系規(guī)范

ISO9000領(lǐng)導小組 

ISO9000工作小組 

19

環(huán)境布置、營造氣氛： 

1.按管理體系文件制定的要求規(guī)范工作現(xiàn)場； 

2.布置“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標”標語 

3.布置其它體現(xiàn)重視產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和顧客需求的標語 

4.各部門的標語應(yīng)與本部門實際及環(huán)境相協(xié)調(diào) 

ISO9000領(lǐng)導小組 

ISO9000工作小組 

20

質(zhì)量管理體系運行總動員： 

1.最高管理者宣布質(zhì)量管理體系的正式實施 

2.最高管理者宣讀任命管理者代表 

3.最高管理者宣讀管理者代表職責 

4.最高管理者宣讀質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 

5.各部門宣讀本部門質(zhì)量目標 

6.管理者代表宣講《質(zhì)量手冊》 

7.管理者代表講解實施質(zhì)量管理體系的重要意義

及今后工作的重點 

全體員工

21

質(zhì)量管理體系運行各部門動員： 

1. 部門負責人宣讀本部門的質(zhì)量目標

2. 部門負責人宣講本部門的工作對完成質(zhì)量總目標的意義和影響

3. 部門負責人宣講本部門相關(guān)的質(zhì)量體系文件

4. 要求員工知道并理解質(zhì)量方針與目標以及本部門的目標 

各部門員工

22

各部門實施情況檢查： 

1.各類紀錄是否按要求填寫、是否齊全 

2.工作現(xiàn)場是否按要求布置 

ISO9000工作小組 

各部門

23

輔導第一次內(nèi)審： 

1. 按《內(nèi)部審核程序》的要求編制審核實施計劃

2. 審核依據(jù)：ISO9001:2008標準、質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其它文件 

3. 管理者代表任命內(nèi)審組長和組員

4. 編制《內(nèi)審檢查表》

5..實施內(nèi)審、填寫《不符合報告》 

6. 審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 

管理者代表 

審核小組

ISO9000工作小組 

各部門

24

指導不合格項糾正： 

1. 根據(jù)《不符合報告》提出的問題進行整改必

要時修改體系文件 

審核小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

25

輔導第二內(nèi)審： 

要求同“２３“

管理者代表 

審核小組

ISO9000工作小組 

各部門

26

指導不合格項糾正： 

1. 根據(jù)《不符合報告》提出的問題進行整改必要時修改體系文件 

審核小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

27

指導管理評審 

1. 最高管理者主持管理評審

2. 評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性

以上二次內(nèi)審的輸出作為評管理評審輸入之一 

ISO9000領(lǐng)導小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

28

指導不合格項糾正： 根據(jù)管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改必要時修改體系文件 

質(zhì)量管理部門 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

29

宇鴻公司對質(zhì)量管理體系進行認證前預(yù)審主要對體系的符合性進行審核

ISO9000領(lǐng)導小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

30

指導不合格項糾正： 根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改必要時修改體系文件 

審核小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

31

正式審核

最高管理者 

管理者代表

相關(guān)部門

32

指導不合格項糾正： 根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改必要時修改體系文件 

審核小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門