檢查部門：                                檢查日期：

檢查工序：                                檢查人：

項數(shù)

檢查內(nèi)容

結(jié)果

1

工藝文件、產(chǎn)品圖紙是否齊全、清晰、無廢止的工藝文件和產(chǎn)品圖紙

2

原材料、毛坯是否符合工藝規(guī)定、技術(shù)證件完整、齊全

3

產(chǎn)品按規(guī)定做到防銹、防變、妥善擺放、無碰磕、劃傷、符合定置管理的管理規(guī)定要求

4

按工藝文件和控制文件規(guī)定的工步、工藝參數(shù)和作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容操作

5

按工藝流程和定點作業(yè)的規(guī)定組織生產(chǎn)，不進行突擊而任意壓縮工序時間，也無造成工藝流程倒置

6

重要工序，特殊工序，工藝文件，質(zhì)量記錄齊全完整

7

特殊工序工藝參數(shù)實施連續(xù)監(jiān)控，查監(jiān)控記錄

8

按規(guī)定填寫原始記錄，分析工序質(zhì)量是否出現(xiàn)變動

9

刀量具、砂輪和工具等按規(guī)定選用、刃磨、更換和使用

10

建立廢品隔離站和按隔離制度執(zhí)行

11

螺絲松緊件應(yīng)加上螺栓緊固標(biāo)志

12

按規(guī)定做好設(shè)備維護保養(yǎng)并做好記錄

13

按規(guī)定做好設(shè)備運行記錄，確保能正確使用

14

特殊工種的工人按規(guī)定取得操作合格證、持證上崗

15

產(chǎn)品標(biāo)識、區(qū)域標(biāo)識符合文件規(guī)定要求

16

填寫好質(zhì)量記錄

17

重要工作、特殊工序是否實行三定（定人員、定設(shè)備、定工藝方法），保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定