風險問卷調(diào)查表工作程序-填寫問卷 一級風險： 填寫五類風險中所屬于的風險。 二級風險： 對一級風險，按照其涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或業(yè)務(wù)流程劃分的二級風險的名稱。 三級風險： 按照其涉及的管理領(lǐng)域細分或者業(yè)務(wù)流程的細化而分解出的三級風險名稱。 風險事件： 針對三級風險，提煉出的引發(fā)該項風險發(fā)生的不確定性事件。 是否適用： 風險評估部門首先需要對該風險類別及風險事件進行識別與確認，如果選擇適用，則需要進行評分，如果選擇不適用，則需要在后面輸入不適用原因，如果選擇適用但需修改，則需要在后面輸入修改后的風險事件描述。 風險評估報告模板介紹-風險評估工作思路 風險評估報告模板介紹-重大風險分析 風險評估報告模板介紹-基于風險分析的內(nèi)部控制體系