?物控員

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?物控員

?程序要求

1、接業(yè)務(wù)部門評審?fù)ㄟ^的訂單，輸入主生產(chǎn)計劃，交貨日期按照訂單評審時計劃員確定的交期。

2、利用物料系統(tǒng)計算出凈需求，核查凈需求的準確性，編制采購需求計劃表。

3、根據(jù)采購需求表，參考合格分供方的主次進行分配訂單，訂購單上應(yīng)注明：訂購單編號、供應(yīng)商、部門、訂貨日期、物料編號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、所入庫位；

4、打印出采購需求計劃表，此需求表包括（對應(yīng)采購單號、供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、物料代碼、規(guī)格、需求量、需求日期、訂購量分攤，交部門主管      采購部門     

市場部門       主管副總     總經(jīng)理批準；

5、經(jīng)批準的采購需求計劃表由文員存檔，此時訂購單方可打印下發(fā)采購部門，訂購單一式四聯(lián)，第四聯(lián)交采購部門簽字后自行留存，余三聯(lián)交采購部門。

?訂購單信息反饋

1、當考慮訂購周期不夠或其它原因無法交貨時，物控員應(yīng)反饋給計劃員，由計劃員與業(yè)務(wù)部門協(xié)商，重新確定計劃交期，物控員則相應(yīng)更改訂單交期；

2、物控員每月15號打印上月以前到期未交貨訂單明細，核

查哪些物料當時因料表更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交明細，物控員將進行取消，并發(fā)文知會采購部門及主管副總；

?訂購單更改

當采購部門因各種原因需更改物料訂購單時，采購員須填寫物料采購更改審批表，此審批表應(yīng)注明更改內(nèi)容及原因交部門主管      計劃部主管        主管副總審批，經(jīng)批準后

計劃部按要求進行更改。

?采購需求計劃表（MRP-Ⅱ生成）

?訂購單（MRP-Ⅱ生成）

?物料采購審批表

?文件更改通知單

?物料采購更改審批表

?工程部

?物控員

?物控員

?工程臨時更改

1.1在生產(chǎn)過程中，某些機型須臨時更改物料，由生產(chǎn)部開出領(lǐng)料單，工程部工程師以上人員簽字認可，交計劃部物控員審核，經(jīng)核準后到倉儲領(lǐng)料。

1.2計劃部物控員接到由工程部認可的領(lǐng)料單，首先核查庫存是否有料，再核查庫存加上在途物料是否有多余，如有則不需補料，如計劃內(nèi)缺料則進行補訂。

1.3同種機型同種物料原則上零星領(lǐng)料不超過三次，如第二次領(lǐng)料，工程則考慮是否可需更改標準料表，如須更改料表，則盡快發(fā)文要求開發(fā)更改。

?零星領(lǐng)料單

?物控員

?物控員

?物控員

?物控員

?物控員

?標準料表更改

1.1當計劃部接到開發(fā)的標準料表更改通知單，物控員首先核查更改前的物料是否用完庫存，如可用完庫存，則查核庫存量，并核查更改前的物料適用于哪些機型，如更改前的物料無機型使用或無計劃使用，則由物控員知會電腦員針對更改的機型開出代用單。此代用單一式兩聯(lián)，附上料表更改通知單交品管經(jīng)理簽字。經(jīng)品管審核后的代用單發(fā)至倉儲部，由倉儲部通知品管IQC貼代用貼紙。

1.1.1如更改前的物料可用完庫存且又有其它有計劃的機型使用的，物控員則核查更改前的計劃量并知會電腦員代用。

1.1.2針對2.1及2.2的在途物料盡量進行取消及更改。

1.1.3更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他規(guī)格的物料，由物控員知會電腦員代用，在途物料盡量進行更改或取消。

1.1.4當更改前的物料為通用料，物控員則核查在途及庫存量扣除計劃有否多余，如有則進行取消相應(yīng)的在途量。

1.2 當更改前的物料不能用完庫存且更改后為專用料時，物控員則核查計劃量進行補訂，并按主計劃的交貨期要求交貨，如更改后的物料不是專用料時，物控員則核查在途加庫存量是否夠計劃用，如不足則補訂不足量，并核查在途交貨期是否滿足主計劃交貨期，相應(yīng)調(diào)整物料訂單交期。

1.2.1如更改前的物料不能使用且無機型可用，開發(fā)處須給出物料去向，物控員核查在途進行取消，再核查庫存及在途不能取消的數(shù)量報開發(fā)及成本核算處。

1.3當涉及同一機型須更改許多物料，開發(fā)處于換料表形式更改時，開發(fā)應(yīng)給出新、舊料表對照表，此對照表應(yīng)詳細注明料表更改前后的料號、規(guī)格、位號以及更改前的物料去向，計劃部接到對照表后的核查處理方法同料表更改的核查方法。

?物料代用申請表

編制：

審核：

批準：