魯鵬:物料收、發(fā)、儲(chǔ)存、

供應(yīng)鏈管理

2016-01-20 47651

1．目的

確保收料、入庫、儲(chǔ)存、防護(hù)和發(fā)放的準(zhǔn)確，責(zé)任分明，完善庫存管理。

2．適用范圍

適用于倉儲(chǔ)部所有物料及半成品基板、模組的管理。

3．職責(zé)

倉儲(chǔ)部的員工按要求執(zhí)行，管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

4．相關(guān)文件

4.1《客戶提供物資管理辦法》

4.2《物料代用的控制流程》

4.3《特采料的控制辦法》

4.4《試產(chǎn)料跟蹤流程》

4.5《散件出貨流程》

4.6《退換料控制辦法》

4.7《倉儲(chǔ)部管理制度》

5．物料管理的流程/職責(zé)和工作要求

流程

職責(zé)

工作要求

相關(guān)文件/記錄

開始

同業(yè)務(wù)部門聯(lián)系

物料到貨

倉庫主管審核

?收料員/電腦員/業(yè)務(wù)部門

?1.收料員據(jù)計(jì)劃訂購單（或客戶來料跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量；

2.核對(duì)無誤后生成進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單，并送檢IQC，如核對(duì)不符：

——內(nèi)購料以實(shí)物為準(zhǔn)開單由供應(yīng)商修改送貨量并簽名確認(rèn)；

——客供料（或香港來料）以實(shí)物為準(zhǔn)開單通知OEM（或國貿(mào)）及采購部，與客戶（或供應(yīng)商）處理。

?《訂購單》

《客戶跟蹤表》

流程

職責(zé)

工作要求

相關(guān)文件

/記錄

檢驗(yàn)

倉庫主管審核
退
貨
N

儲(chǔ)存

辦理入

庫手續(xù)

?收料員/IQC

?倉管員/記賬員

?倉管員

? 1.IQC借料檢驗(yàn)；

2.檢驗(yàn)OK返還借料、單給收料員辦理入庫；檢驗(yàn)批退生成進(jìn)料不良處理單給采購部申請(qǐng)?zhí)夭?，將借料返回收料，并作批退?biāo)識(shí)；

3.經(jīng)品管部審核批準(zhǔn)確認(rèn)可使用后，需明確特采原因、使用方法（若有機(jī)型限制需注明），IQC以此需在特采貼紙上注明；審批結(jié)果退貨，則由IQC將批退單返給收料員開退貨單辦理退貨手續(xù)，并知會(huì)采購部。

? 1.核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量。

2.料單相符：辦理入庫手續(xù)；

3.料單不符：

——規(guī)格不符，需IQC確認(rèn)后在貼紙上寫出來料規(guī)格或在進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單上注明來料規(guī)格；

——數(shù)量不符，需由收料員確認(rèn)后改單；

3.清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識(shí)；

4.填單、記賬并返單給電腦記賬員；

5.記賬員入賬后分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉庫聯(lián)自行保存。

?1.做好物料的標(biāo)識(shí)（入庫時(shí)間、數(shù)量），若為客戶來料需有客戶名稱；

2.掌握好不同物料的儲(chǔ)存期限，化學(xué)品物料（含各種膠）儲(chǔ)存期為3個(gè)月；一般電子料、五金料、膠紙類物料儲(chǔ)存期為6個(gè)月；包材料、塑膠料儲(chǔ)存期為1年；液晶顯示片、電源、集成電路（含晶片IC）、貼片料儲(chǔ)存期為2年（含免檢料、試產(chǎn)物料）。

3.對(duì)有計(jì)劃排產(chǎn)的超儲(chǔ)存期物料，使用前退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合格的化學(xué)品物料（含各種膠）儲(chǔ)存期為10天，除此以外的其它物料儲(chǔ)存期為3個(gè)月，重檢后的物料IQC檢驗(yàn)員在物料狀態(tài)貼紙上標(biāo)識(shí)“R”記號(hào)。

?《進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單》

《進(jìn)料不良處理單》

《退貨單》

?《進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單》

《進(jìn)料不良處理單》

?《退料重檢單》

《先進(jìn)先出管理文件》

《客戶提供物資管理辦法》

流程

職責(zé)

工作要求

相關(guān)文件

/記錄

物料發(fā)放

N

倉庫主

管審核

倉庫主管審核

倉管員發(fā)料

?倉管員/記賬員/生產(chǎn)部/計(jì)劃部

?倉庫管理人員

?倉管員/記賬員/生產(chǎn)部

4.非超期重檢的物料以檢驗(yàn)的時(shí)間為準(zhǔn)，物料狀態(tài)貼紙上不需標(biāo)識(shí)“R”記號(hào)。

?1.套料用料，生產(chǎn)部門提前24小時(shí)申請(qǐng)，需申請(qǐng)部門主管、計(jì)劃部計(jì)劃員審核后，同電腦打印標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料單交倉庫；

2.零星領(lǐng)用料，按工程制訂標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，未超標(biāo)由部門主管審核；若超標(biāo)領(lǐng)用，還須經(jīng)計(jì)劃部主管審核；

3.無輔料標(biāo)準(zhǔn)的輔料領(lǐng)用，返修機(jī)用料，工程更改增加物料零星領(lǐng)用，需由用料部門主管（各樓層管理人員）、計(jì)劃部審批（工程部有物料用料標(biāo)準(zhǔn)的不必經(jīng)計(jì)劃部審批）；因工程更改（或設(shè)計(jì)文件更改），還需工程部簽字確認(rèn)，外銷機(jī)工程更改但料表未做更改的必須由品管部簽字確認(rèn)。

?檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以發(fā)料；不符合則返單給用料部門。

?1.倉管員根據(jù)用料部門領(lǐng)用物料的需求量核查庫存量；

2.不缺料，倉管員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)配料；缺料在一小時(shí)內(nèi)報(bào)缺給計(jì)劃部；

3.套料發(fā)放時(shí)，按套料用量一次性發(fā)放的物料明細(xì)：電子套料及除組裝分批發(fā)料部分的其他物料；分批發(fā)料物料明細(xì)有：底面殼、彩盒、外箱、保護(hù)盒、舒服袋、聽筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料倉管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小時(shí)發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注明OK返交組長檢查，并按最后發(fā)放時(shí)間作為存檔時(shí)間予以保管。

4.物料發(fā)放后，領(lǐng)料員在單上簽收確認(rèn)，倉管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員；

5.電腦記賬員記賬后，整理單據(jù)并分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉管聯(lián)自行保存。

?《套料申請(qǐng)單》

《零星領(lǐng)料單》

?《套料申請(qǐng)單》

《零星領(lǐng)料單》

?《套料發(fā)放單》

《零星領(lǐng)料單》《緊急缺料通知單》《套料交接表》

《特采料控制辦法》《試產(chǎn)料跟蹤流程》《代用料控制程序》《散件出貨流程》《退換料控制辦法》

流程

職責(zé)

工作要求