1    范圍與目的

確保采購產(chǎn)品按期、按質(zhì)交貨，理順內(nèi)部關(guān)系，評價(jià)采購人員的工作業(yè)績。

2    職責(zé)

       制造部長、配套科長負(fù)責(zé)各相關(guān)部門配合執(zhí)行。

3    控制程序

3.1 月度采購訂單的內(nèi)容：

a.  采購產(chǎn)品的名稱、品種、型號、規(guī)格；

b.  訂貨總數(shù)量、分期交貨數(shù)和訂單號；

c.  包裝運(yùn)輸、到貨地點(diǎn)、隨貨文件和驗(yàn)收方法；

d.  訂單生效的條件和到倉爭端的處理。

3.2  臨時(shí)采購訂單的內(nèi)容：

a.  采購產(chǎn)品的名稱、品種、型號和規(guī)格；

b.  采購數(shù)量和要求到倉時(shí)間。

3.3  制單的程序

3.3.1  制訂采購訂單的基本依據(jù)是月度采購計(jì)劃，臨時(shí)采購訂單的基本依據(jù)是倉庫庫存報(bào)表。

3.3.2  采購人員根據(jù)各自分工范圍內(nèi)的采購物品，按月度采購計(jì)劃編制采購訂單草案，二天內(nèi)交配套科科長/制造部部長審核批準(zhǔn)后，編制正式采購訂單。

3.3.3  臨時(shí)采購訂單由資財(cái)部物資科填寫報(bào)配套科長審核后落實(shí)經(jīng)辦人員采購。物資科應(yīng)隨時(shí)掌握倉庫庫存的最低數(shù)，每個星期報(bào)數(shù)一次，以便配套科提前采購，不耽誤生產(chǎn)。臨時(shí)采購的物品必須提前2-6天報(bào)出，確保采購周轉(zhuǎn)期。

3.4  采購訂單的落實(shí)與控制

3.4.1月度采購訂單在采購人員簽字，配套科科長批準(zhǔn)后，二天之內(nèi)發(fā)到合格分承包方，分承包方必須在二天之內(nèi)作出承諾，保證100%按時(shí)交付。

套科科長。配套科科長根據(jù)采購物資的種類，落實(shí)給各經(jīng)辦人員。

3.4.3  在采購訂單中規(guī)定，將浙江銀輪機(jī)械股份有限公司的訂單號打印在書面文件和包裝上，以此作為采購產(chǎn)品的標(biāo)識和/或可追溯性（2QP8—001）。

3.4.4采購訂單發(fā)送到合格分承包方，在分承包方作出承諾后，應(yīng)隨時(shí)檢查分承包方的生產(chǎn)進(jìn)度，確保不耽誤本公司產(chǎn)品的交貨期。

3.4.5  每張采購訂單按時(shí)按質(zhì)完成后，各采購人員在“交貨結(jié)果驗(yàn)證”一欄里填寫訂單執(zhí)行情況，自行歸檔，在每月的28號將分工范圍內(nèi)的采購訂單統(tǒng)一匯總到配套科科長處，最后由配套科科長審核后，二天之內(nèi)交制造部統(tǒng)計(jì)人員歸檔。

3.4.6  采購訂單在遇到不能履行或履行不完全的情況下，各采購人員必須馬上將困難向配套科科長匯報(bào)。由配套科科長對訂單內(nèi)容進(jìn)行審核，分析原因。必要時(shí)報(bào)主管部長/主管經(jīng)理解決。

3.4.7  采購員將有關(guān)分承包方支付額外運(yùn)費(fèi)（超出正常運(yùn)費(fèi)部分的運(yùn)費(fèi)）的情況記錄在分承包方檔案中，調(diào)查發(fā)生這種情況的原因，并采取糾正措施。

3.4.8  作為一種分承包方開發(fā)的連續(xù)方法，所有的分承包方，如果不符合采購訂單的要求，都要用進(jìn)貨質(zhì)量通知和糾正/預(yù)防措施表來形成文件進(jìn)行控制，以避免進(jìn)一步的不合格出現(xiàn)。

1    相關(guān)和支持文件：

2QP6-001    采購

3QWI6-001   分承包方的選擇、評價(jià)和確定

    3QWI6-003   采購計(jì)劃的編制、調(diào)整與落實(shí)

3QWI14-001  糾正和預(yù)防措施管理

2    記錄表格：

    4QF6-008   采購訂單

4QF6-009   臨時(shí)采購計(jì)劃