1.內(nèi)部控制管理概述（3課時） 內(nèi)部控制管理發(fā)展綜述 內(nèi)部控制管理基本要素 何為控制環(huán)境？ 如何識別和評估風險？ 如何設(shè)計控制活動？ 如何進行信息溝通？ 如何實施監(jiān)督？ 討論：提高內(nèi)控意識、掌握內(nèi)控管理框架和基本思路 2.內(nèi)控體系建設(shè)和合規(guī)性應對（3課時） 適用于國內(nèi)企業(yè)的主要內(nèi)控法規(guī)介紹 財政部等五部委內(nèi)控基本規(guī)范及配套指引 證券交易所上市公司內(nèi)控指引 國資委全面風險管理指引 關(guān)于加快構(gòu)建央企內(nèi)控體系有關(guān)事項的通知 企業(yè)如何構(gòu)建內(nèi)部控制和風險管理建設(shè)體系 如何編制和實施內(nèi)控手冊 如何進行內(nèi)部控制自我評價 案例：中國企業(yè)內(nèi)控建設(shè)常見問題與對策 討論：企業(yè)內(nèi)控管理現(xiàn)狀VS內(nèi)控基本規(guī)范 3.內(nèi)部控制實務(wù)操作及主要領(lǐng)域控制要點（4課時） 戰(zhàn)略管理控制 組織設(shè)計控制 人力資源控制 小討論：戰(zhàn)略、組織、人力資源內(nèi)控實務(wù)操作（結(jié)合適當案例） 財務(wù)管理控制 投融資管理控制 固定資產(chǎn)管理控制 小討論：財務(wù)、投融資、資產(chǎn)內(nèi)控實務(wù)操作（結(jié)合適當案例） 市場與銷售管理控制 采購及庫存管理控制 生產(chǎn)與安全管理控制 小討論：市場營銷、采購、安全生產(chǎn)內(nèi)控實務(wù)操作（結(jié)合適當案例） 4.內(nèi)控管理的案例分享與若干思考（2課時） 建筑企業(yè)、制造企業(yè)、核電企業(yè)等 內(nèi)控體系建設(shè)/完善初步計劃探討 若干思考（頭腦風暴）