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一、內(nèi)部控制框架及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)概述二、組織架構(gòu)及人員內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理三、貨幣資金內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理四、票據(jù)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理五、銷(xiāo)售及收款內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理六、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理七、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付