第1章  總則

第1條  公司為明確商品或勞務(wù)采購的申請與審批規(guī)范，特制定本辦法。

第2條  本公司所有部門的請購，除另有規(guī)定外，均依本辦法的規(guī)定處理。

第3條  責(zé)權(quán)單位

1．采購部負責(zé)公司所需物資的采購工作。

2．財務(wù)部負責(zé)采購物資的貨款支付工作。

3．物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。

4．財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批采購項目。

第2章  請購審批規(guī)定

第4條  原材料或零配件的請購

1．需求部門請購

（1）原材料或零配件由需求部門根據(jù)采購計劃或?qū)嶋H經(jīng)營需要提出請購申請。

（2）倉庫材料保管員接到“請購單”后，查看材料保管卡上記錄的庫存數(shù)，將庫存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進行比較。

（3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數(shù)量時，則同意請購。

2．倉儲部門請購

（1）倉儲部門在庫存材料已達到最低庫存量時提出請購申請。

（2）倉庫主管簽字的“請購單”需要通過兩方面的審批。

①采購員審查“請購單”，檢查該項請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量。如果采購員認為請購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價格，編制采購預(yù)算。

②經(jīng)采購員簽署同意的“請購單”交財務(wù)部進行審核，如果該項請購在經(jīng)營目標(biāo)和采購預(yù)算范圍內(nèi)，財務(wù)部簽字確認后交采購部門辦理采購手續(xù)。

第5條  臨時性商品的請購

1．臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。

2．使用部門需要在“請購單”上對采購商品做出描述，解釋其目的和用途。

3．“請購單”需由使用部門負責(zé)人審批同意，并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后，采購部方可辦理采購手續(xù)。

第6條  經(jīng)常性服務(wù)項目的請購

1．經(jīng)常性服務(wù)項目指的是由同一服務(wù)機構(gòu)或企業(yè)所提供的某些經(jīng)常性服務(wù)項目，如公用事業(yè)、期刊雜志、保安等服務(wù)項目。

2．使用部門最初需要這些服務(wù)時，提出“請購單”，由財務(wù)部、總經(jīng)理進行審核、審批。

第7條  特殊服務(wù)項目的請購

1．特殊服務(wù)項目請購是指保險、廣告、法律和審計等服務(wù)采購申請。

2．總經(jīng)理、董事會或股東大會進行審議批準(zhǔn)。

3．審議人員參照過去的服務(wù)質(zhì)量和收費標(biāo)準(zhǔn)，分析申請人提供的需要內(nèi)容，包括選定的廣告商、事務(wù)所及費用水平等是否合理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，這些特殊服務(wù)項目方能進行采購。

第8條  資本支出和租賃合同

1．對于資本支出和租賃合同，應(yīng)該由經(jīng)辦部門提出請購，總經(jīng)理、董事會或股東大會進行決策。

2．對重要的、技術(shù)性較強的資本支出行為或租賃合同內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)組織專家進行論證，并實行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤，給公司造成嚴(yán)重損失。

第3章  請購單規(guī)定

第9條  “請購單”的開列和遞送

1．“請購單”的開列

（1）請購經(jīng)辦人員應(yīng)依庫存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參照庫存情況開立“請購單”。

（2）各部門在生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計劃內(nèi)采購請購單”和“計劃外采購請購單”所列內(nèi)容填報。

（3）請購單經(jīng)使用部門負責(zé)人審核后，依請購核準(zhǔn)權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并根據(jù)內(nèi)部管理要求編號，送采購部門。

2．需用日期相同且屬同一供應(yīng)商提供的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)依請購單附表，以“一單多品”的方式提出請購。

3．緊急請購時，由請購部門在“請購單”中注明原因，并加蓋“緊急采購”章。

4．材料檢驗必須經(jīng)過特定方式進行的，請購部門應(yīng)在“請購單”上注明要求。

5．物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制“請購單”提出請購要求。

第10條  免開“請購單”部分

1．總務(wù)性用品免開“請購單”，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理采購。總務(wù)用品分類如下。

（1）禮儀用品如花籃和禮物等。

（2）招待用品如飲料和香煙等。

（3）書報、名片、文具等。

（4）打字、刻印、賬票等。

2．零星采購及小額零星采購材料項目。

第11條  請購事項的撤銷

1．請購事項的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時在“請購單”第一、第二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記并注明撤銷原因。

2．采購部門辦妥“撤銷”后，依下列規(guī)定辦理。

（1）采購部門在原“請購單”上加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。

（2）原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門通知撤銷，并由物料管理部門將原“請購單”退回原請購部門。

（3）原“請購單”未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。

第4章  附則

第12條  本辦法由采購部負責(zé)解釋。

第13條  本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后自頒布之日起執(zhí)行。

第14條  相關(guān)文件表單

1．“請購單”。

2．“總務(wù)用品申請單”。

（摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例）